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海正生材：PLA將在這一市場爆發，10萬噸級！
導讀：10月31日，海正生材發布投資者關系活動記錄表，于2024年10月30日接受機構調研。
10月31日，海正生材發布投資者關系活動記錄表，于2024年10月30日接受機構調研，上海歸德私募、江蘇第五公理投資、鴻運私募、山西證券、中國國際金融股份、東方證券、華西證券、天風證券、華安證券、中泰證券、粵佛私募、臺州市國有資產投資集團、無錫第七大道科技相關人員參與。
一、介紹公司三季度情況
2024年前三季度，公司實現營業收入6.59億元，同比增長19.85%；實現歸母凈利潤3,345.37萬元，同比下降10.29%；實現扣非后歸母凈利潤2,930.87萬元，同比下降11.33%。
公司僅三季度實現營業收入2.28億元，同比增長5.46%；實現歸母凈利潤835萬元，同比下降52%；實現扣非后歸母凈利潤832萬元，同比下降46%。公司7-9月營收同比增長，利潤同比大幅下降，主要原因市場競爭加劇，為了搶占市場，利潤收窄。
三季度樹脂銷量同比增長17.67%，其中境內銷量增長15%，境外銷量增長42%。三季度銷量環比二季度下降3%，其中境內銷量增長5%，境外銷量下降37%。三季度境內銷量增長得益于3D領域材料和擠片吸塑吸管刀叉等一次性制品領域用量的增長。
二、互動問答
1、聚乳酸銷量下游領域占比情況，在下游應用領域上是否有結構性的變化？
答：聚乳酸行業的發展主要集中在可堆肥、可降解以及生物質的包裝領域和餐具領域，以及3D打印等一些應用領域，包裝領域和餐具領域穩步增長，3D打印領域增幅較大。目前公司已經開拓了一些新的應用場景。
2、聚乳酸價格變化大概是什么程度？對于公司毛利的影響主要是哪些方面的原因？
答：三季度利潤環比以及同比均有降幅，主要原因是因為三季度產品的售價下降幅度高于成本下降幅度，導致整體產品毛利率略有下滑。
3、未來公司在新材料領域的進展情況如何？
答：我們在特種纖維和雙向拉伸膜應用方向進行了擴展，特種纖維主要應用在生物基茶包應用領域，我們正在積極探討并已經有了一定的商務用量。雙向拉伸膜方面，我們正在跟客戶積極溝通。同時，我們也在考慮往上游的乳酸領域延伸，目前在一體化延伸方面也有一定的進展。
4、公司海外市場的增長主要針對哪些市場？未來對海外市場的判斷如何？
答：我們的出口量主要增長來自歐洲市場和中國臺灣市場，其他市場也有略微增長。隨著歐美經濟復蘇，美國和歐洲的市場容量還在穩步增長。
5、海外銷量環比下降的主要原因是什么？
答：一方面是受船運影響，國際地緣政治摩擦引起海運費上升，船運周期延長，影響了終端客戶的原料成本，導致客戶采購傾向發生變化；另一方面是客戶的采購數量每個季度或有差異，導致三季度銷量環比略有下降。
6、預期海外國內的需求增速的大概是怎么樣？
答：國際市場的增量是比較有限的，還是集中在美國和歐洲。中國的市場主要是包裝領域、餐具領域和3D打印領域。包裝領域和餐具領域需求略有增長，今年整個聚乳酸市場增量主要是3D打印領域。
7、目前子公司海創達一期項目的進度情況？二期投產規劃？
答：2024年3月公司發布了《關于調整募集資金投資項目實施方式并延期的公告》。基于市場環境、公司生產經營狀況及業務發展規劃以及募投項目實際實施情況，公司將該募投項目2條生產線調整為分兩期實施，每期為1條年產7.5萬噸聚乳酸生產線，其中，項目一期計劃2025年3月前竣工，二期計劃2026年9月前竣工。目前一期建設按計劃推進。
8、公司在原料方面是否會與上游乳酸的合作廠商進行合作談判？是否有收購或股權投資的規劃？
答：公司一直和上游乳酸廠商保持著緊密的合作關系，今年仍然是通過外購乳酸解決原料供應問題，同時公司也一直在布局產業鏈的前端延伸。公司正在積極審慎地評估國內外的乳酸合作伙伴，待時機成熟時，會有具體舉措。
9、公司是否會與海外的原料供應商合作？
答：公司的原料乳酸采購是全球化的，包括國內和國外的供應商。
10、簡單介紹一下公司最近這兩年技術的迭代優化的情況？
答：公司通過持續優化生產工藝和裝備，有效提高了收率，進一步降低了乳酸單耗，整個制造成本在不斷的下降。另外，圍繞著市場新的需求，我們開發了一些新產品，獲得了階段性的成效，有一些特種產品上強化了客戶粘性。隨著新產品的不斷投放，將進一步提升市場競爭力，也會收獲更好的回報。
11、公司Q3應收賬款進一步增長的原因？
答：Q3應收賬款有所增加，是因為公司今年銷量增幅比較大，另外為了擴大銷售，也對部分客戶調整了信用政策。隨著營收規模的增加，應收賬款余額也會有所增長。9月份末應收賬款的周轉天數是23天左右，目前整體的應收賬款的回款都是處于一個正常水平。
12、3D打印市場需求增長情況如何？
答：3D打印應用領域目前需求增長幅度相當大。得益于高速打印的技術革新，耗材市場需求的強勁。預計未來幾年，這個領域聚乳酸的用量可能達到10萬噸級。
13、下游需求情況如何？內外銷哪個市場更有增長動力？
答：整體市場需求在逐步增長，特別是3D打印市場爆發，各品牌廠家在逐步推進。內銷增長動力更強，一方面得益于禁塑令的持續推進，同時國內3D打印市場仍有較大的增長空間。
14、PLA改性在紡織上的應用情況如何？是否有應用于服裝上的改性材料？
答：聚乳酸的紡織行業應用主要在一次性包裝、填充等領域。在服用纖維方面，需要解決高溫染色和力學穩定性等問題，公司一直在研究，目前還存在一些問題需要解決。
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