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拓斯達2023年報解讀：主動取舍 聚焦產品 收縮項目
導讀：一季度數據來看，拓斯達2024年取得開門紅，實現營業收入10.01億元，同比增長25.24%；歸母凈利潤0.30億元，同比增長148.70%。
【塑料機械網 明星企業】2023年，是拓斯達產品布局的第四年，也是公司調整業務結構的第二年。公司項目類業務持續主動收縮、提質增效，機器人、數控機床、注塑機三大產品業務聚焦度進一步提高。
取舍過程勢必存在陣痛，公司2023年實現營業收入45.53億元，同比下滑8.65%。成立以來的營收首降，一方面代表公司戰略轉型已進入關鍵期，另一方面也體現出公司戰略執行力及對長期發展方向的篤定感。
更深層次去剖析，拓斯達業務結構持續優化，三大產品出貨量、毛利率顯著提高，產品業務發展勢頭迅猛。一季度數據來看，拓斯達2024年取得開門紅，實現營業收入10.01億元，同比增長25.24%；歸母凈利潤0.30億元，同比增長148.70%。
短期結果和長期價值的舍與得
公司業務主要為機器人、數控機床、注塑機三個產品類業務以及自動化應用系統、智能能源及環境管理系統兩個項目類業務。相較需要技術沉淀、市場認證、長期投入的產品類業務而言，項目類業務壁壘較低。
項目類業務通常采取大客戶模式，最明顯的特點是訂單金額高、容易形成較大規模，但標準化程度不高，毛利率水平較低。且項目越多、規模越大，所需投入的人力、物力、精力也越大，方案實施以及交付周期也會越長。因此，公司對于項目類業務定位主要是“貢獻利潤+業務導流”。
2021年底，公司直面項目類業務的“規模陷阱”，不盲目追求項目“量”，而是更加注重項目“質量”。2022年，公司開始主動舍棄低毛利項目，接單規模有所減少。因此，在當下戰略轉型期，公司迎來成立以來第一次收入下滑。
短期結果來看，2023年公司營收、利潤有所下降。但從公司長期發展角度而言，公司業務邏輯更加清晰，聚焦三大核心產品、增強標準化及規模效應，項目類業務控量提質增效、承擔好為產品“輸血”及導流的功能。后續，隨著產品的持續放量以及規模效應帶來的盈利增長，可逐步覆蓋項目規?？刂茙淼碾A段性影響，公司整體的盈利能力會逐步修復。
夯實產品力 打造根據地
出貨量持續提升
2023年，公司持續堅定不移地發展三大產品類業務，產品不斷升級、產品系列持續豐富、產品矩陣進一步完善。經過持續的挖掘和深耕，各產品都逐漸打造出市場“根據地”，出貨量及盈利能力穩步提升，形成具備可復制性的行業應用樣板，持續提升核心競爭力。
2023年，公司多關節機器人出貨約1700臺，自產多關節工業機器人收入同比增長48.55%、毛利率同比增加5.76個百分點，新增4款SCARA機器人及5款六軸機器人。截至目前，拓斯達品牌機器人已累計出貨超6000臺。
工業機器人產品聚焦在3C行業的使用場景進行研發，依托“機器人+”模式，為行業多家頭部客戶提供了服務，基于公司在3C行業多年的工藝積累以及技術深耕，從果鏈客戶往非果鏈客戶進行滲透，逐步進入越來越多的3C大客戶一級供應體系。2024年一季度，多關節機器人訂單量同比增長超45%，出貨量同比增長超25%。
數控機床
2023年，公司五軸聯動數控機床簽單量超260臺，同比增長60%，出貨量超260臺，同比增長100%；數控機床業務營業收入同比增長56.34%、毛利率同比增加6.54個百分點。截至目前，公司五軸聯動數控機床累計出貨超500臺，處于國產排名靠前地位。
2023年公司新推出兩款五軸聯動數控機床，同時針對原有產品進行創新迭代，高性能兼顧經濟性的優勢打開更廣闊應用市場。下游方面，公司五軸聯動數控機床產品主要應用于民用航空、汽車、高端模具、精密零件等先進制造領域，其中多款新產品重點突破新能源汽車相關加工領域。目前，公司數控機床在手訂單飽滿，增長勢頭強勁。
▲ 立式五軸聯動加工中心VMU-6800
注塑機
2023年，公司注塑機收入同比增長16.32%、毛利率同比增加1.30個百分點，出貨量實現28%同比增長。其中TE系列電動注塑機年內成功亮相，在航空連接器、精密醫療、汽車電子、車燈等領域均實現了突破，開始進行批量交付。
▲ 全電動注塑機
電動注塑機具備精密穩定、安靜節能、快速強勁、穩定堅固、簡單實用等優勢，可替代傳統液壓機、日系高性能電動機，靈活適應各種應用場景。2024年一季度，公司注塑機出貨量同比增長88%，收入同比增長超90%，其中電動注塑機銷售量接近2023年全年水平。
海外根據地
2023年，公司緊抓海外市場增量機遇，相繼成立越南北寧分公司、墨西哥辦事處、印尼的首個技術中心，確保全面高效的服務及產品保障，并于多國成功交付樣板工廠，海外市場競爭力逐步提高。
低成本、產業鏈轉移、新興市場拓展、關鍵領域的國際貿易壁壘及競爭等多因素驅使下，制造業出海成為大勢所趨。海外市場將是公司重點突破的市場，未來公司海外事業部將形成一個獨立運作的模型。
把握技術趨勢，強化研發核心驅動力
2023年，以智能化為方向，結合三大核心產品，公司在控制技術、伺服驅動技術、視覺應用技術等領域實現多項新突破，實現底層技術和產品相互驅動的良性循環。目前公司自研控制器、伺服系統、視覺系統已批量應用于公司產品，自主可控的同時實現成本降低。
對于傳統的工業機器人，控制器相當于機器人的“大腦”，伺服系統相當于關節，視覺系統則相當于眼睛。在AI工業生態中，控制器則成為和AI外端接入的必備端口。AI大模型可以驅使工業設備構建新的人機交互模式，降低設備使用門檻，增加制造設備的普及性。
基于對未來趨勢的判斷，公司研發出新一代運動控制器平臺，采用基于虛擬化技術的實時操作系統、工業中間件和運動控制解決方案，應用軟件平臺采用云邊端架構，與AI大模型深度集成，支持智能編程和圖像循跡等高端應用。
公司全面的產品線及技術儲備是現階段AI大模型公司在工業領域實現落地所需的重要硬件載體。秉承開放原則，公司正與國內各頭部大模型公司進行合作探索，助力AI工業生態的構建。
成為全球領先的智能裝備服務商
機器人、數控機床、注塑機是制造業所需的三大通用設備，下游幾乎覆蓋所有制造業，具有高度的客戶協同性。公司目前已經完成了銷售網絡的前期鋪排和布局，在全球化浪潮驅動下，公司銷售觸點將會更多更廣，產品銷售會具備更強的增長效應。
對于機器人、數控機床、注塑機三條成長曲線的發展節奏而言，公司在不同發展階段會有不同的著力點。目前單一賽道里都有非常強勁的競爭對手，但公司會逐個突破，分步實現五軸數控機床、機器人、電動注塑機各自從技術到市場的積累和領先。
公司的最終目標是，三大產品在各自領域做到“單科狀元”或者實現行業前三，彼此賦能和協同，形成三箭齊發的產品矩陣，為全球制造企業提供更具競爭力的智能裝備和服務，從而成為“綜合狀元”——全球領先的智能裝備服務商。
機器人、數控機床、注塑機屬于長坡厚雪的賽道，在拓斯達的綜合競爭力模型中，客戶價值、規模和運營效率三者缺一不可，穿透來看對應著產品、技術、市場、供應鏈等。在這些關鍵點，公司已經體現出清晰的戰略布局及高效的執行力，時間維度拉長去看，拓斯達具備成為工業制造領域中流砥柱的潛力，從而完成“讓工業制造更美好”的使命。
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